LIZENZVEREINBARUNG FÜR KASSENSOFTWARE

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE KASSENSOFTWARE VERWENDEN. DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG EINVERSTANDEN.

URHEBERRECHT UND NUTZUNGSRECHTE

Die Kassensoftware und alle zugehörigen Unterlagen unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software oder Teile davon zu kopieren, zu reproduzieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu veröffentlichen, zu modifizieren oder anderweitig zu verbreiten oder zu nutzen, sofern dies nicht ausdrücklich in dieser Lizenzvereinbarung gestattet ist.

NUTZUNGSRECHTE

Mit dem Kauf der Software erhalten Sie ein einfaches, nicht-exklusives und nicht-übertragbares Recht zur Nutzung der Software auf einem einzigen Computer. Wenn Sie die Software auf einem Netzwerk verwenden möchten, benötigen Sie eine Netzwerklizenz. Die Netzwerklizenz berechtigt Sie zur Nutzung der Software auf allen Computern innerhalb Ihres lokalen Netzwerks.

SICHERHEITSKOPIE

Sie sind berechtigt, eine einzige Sicherheitskopie der Software anzufertigen, um die ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Die Sicherheitskopie muss mit dem Urheberrechtshinweis versehen und zusammen mit dem Originalwerk aufbewahrt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GARANTIE

Die Software wird ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie bereitgestellt. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung der Software entstehen können. Die Nutzung der Software erfolgt auf eigenes Risiko.

LIZENZDAUER

Diese Lizenzvereinbarung bleibt gültig, bis sie von einer der Parteien gekündigt wird. Sie können diese Vereinbarung jederzeit beenden, indem Sie die Software und alle zugehörigen Unterlagen vernichten. Die Lizenz erlischt auch automatisch, wenn Sie gegen eine der Bedingungen dieser Vereinbarung verstoßen.
Bei einer Beendigung dieser Lizenzvereinbarung sind Sie verpflichtet, die Software und alle zugehörigen Unterlagen zu vernichten.

ANWENDBARES RECHT

Diese Lizenzvereinbarung unterliegt dem deutschen Recht.

COPYRIGHT © Compilager.de / Inh. Gennadiy Mindel ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

HAFTUNGSAUSS

Die Fa.Compilager.de übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung von Produkten oder Software, die nicht in diesem Dokument erwähnt werden.

Ebenso übernimmt sie keine Haftung, falls die Verwendung dieser Produkte bestehender und zukünftiger Lizenz- oder Patentrechte Dritter verletzt. Die Fa.
Compilager.de behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Diese Publikation kann ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

Systemvoraussetzung

✓Betriebssystem: Windows10, Windows 11

✓Prozessor: min. Intel Core2Duo oder Höher

✓RAM: min. 2 GB RAM / 8 GB empfohlen 

✓Festplattenspeicher: 300 MB freier Festplattenspeicher + Speicher für Datenbank

✓Bildschirmauflösung: min. 1024x 768 Punkte

✓ Monitor: Touchscreen empfohlen

Einsatzgebiete: Deutschland und Schweiz

Mit BLITZ!KASSE Gastro Restaurant Programmoberfläche erhalten Sie eine ergonomische sowie intuitive Oberflächengestaltung welche Ihnen die Arbeit in Ihrem Geschäft erleichtert.
Dort finden Sie alle benötigten Funktionen wie z.B. Kassen-Sperrfunktion und Suchfunktion. Um das Programm zu
personalisieren können Sie ebenfalls die Farbe der Oberfläche sowie der Warengruppen und Artikeltasten ändern.

Das System ist auf SQL Datenbank basiert und Garantiert langjährige Sicherung Ihrer Daten

Bitte vergessen Sie nicht dass die Pflicht für die Vorratssicherung von 10 Jahren für Sie besteht.

Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass die Dateien „BlitzKasseNetOrder.exe“ und„mysqld-opt.exe” im Ausnahme hinzufügt sind Um Probleme mit der Software-Datenbank, Betriebssystem und Computerhardware und insbesondere der Festplatte zu vermeiden, schalten Sie den Computer nur ORDNUNGSGEMÄß herunter, über Windows-Funktion „Rechner ausschalten“.

Bitte ziehen Sie nicht einfach Stromstecker von der Steckdose raus.

Mit dem Standard-Passwort „0000“ und der Betätigung der Taste „ANMELDEN“ gelangen Sie in den Office Bereich der Kassensoftware.

In dem Hauptmenü „OFFICE“ können Sie alle Ihre persönlichen Einstellungen vor dem Erstbetrieb einsehen und jederzeit ändern.

Sollte ein falsches Passwort eingegeben werden, erscheint automatisch eine Fehlermeldung. Bitte notieren Sie sich Ihr Passwort und bewahren Sie dieses in einem sicheren Ort.

Firmendaten

Mit dieser Funktion öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie Ihre persönlichen Firmendaten wie Firmenname und Adresse einstellen und speichern können. Diese werden teilweise für die Anzeige im Hauptbildschirm und im Bon-Layout verwendet.

*

Die benötigten Konto Daten müssen nur angegeben und ausgefüllt werden, wenn Sie die Datev Lizenz besitzen und aktiviert haben. Die Lizenz Aktivierung finden Sie in dem dazugehörigen Bereich im Office. Mit dieser Schnittstelle ist es Ihnen möglich Ihre Daten in dem benötigten Format zu exportieren.

Personaleinstellungen

In dieser Maske können Benutzer erfasst werden oder Berechtigungen für die Kassierer vergeben werden. Die Anzahl der Kassierer ist hierbei nicht limitiert.

In diesem Fenster können folgende Funktionen durchgeführt werden: 

• Kassierer anlegen
• Passwort wechseln
• Bearbeiten der bereits existierenden Daten
• Löschen der Daten
• Vergeben der Berechtigungen für die Mitarbeiter

Mit der Taste „NEU“ legen Sie einen neuen Mitarbeiter an. Hierbei werden Name, persönliches Passwort vergeben. Des Weiteren liegen Ihnen folgende Funktionen vor, die nach Belieben jedem
einzelnen Mitarbeiter vergeben werden können. 

Funktionen wie Geldentnahme / Geldeingabe, Artikel Storno, OFFICE Benutzung, Eistellungen ändern usw. können für jeden Mitarbeiter separat ein und ausgeschaltet werden. Hierbei wählen Sie den Mitarbeiter aus der Liste aus und betätigen dann den dazugehörigen Häkchen.

Möchten Sie eine Funktion abschalten – betätigen Sie den dazugehörigen Schalter. Dieser schaltet sich aud „OFF“.

Möchten Sie eine Funktion anschalten – betätigen Sie den dazugehörigen Schalter. Dieser schaltet sich aud „ON“.

Wenn Sie ein Kellnerschloss für die Passworteingabe nutzen wollen, können Sie hier einen Kellneschlüssel anlegen. Geben Sie hierfür die Schlüsselnummer in Feld „PASSWORT“ ein, die diesem Mitarbeiter zugeordnet werden soll.

Nachdem die Mitarbeiter-Passwortänderung abgeschlossen worden ist, vergessen Sie bitte nicht den Angestellten zu informieren, dass sein Passwort geändert wurde. Wird dies nicht gemacht, kann Ihr Mitarbeiter das Programm nicht mehr bedienen.

Gerätemanager

BLITZ!KASSE GASTRO Restaurant je nach Version  bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu drei unabhängige Bondrucker gleichzeitig zu verwenden z. B. für Rechnungsdrucker, Thekendrucker und die Küche.

Bitte weisen Sie den jeweiligen Drucker im System zu, auch wenn nur ein Drucker vorhanden ist.

Der Bondrucker muss auf dem Kassenrechner (Windows System) installiert sein. Wir empfehlen Ihnen den originalen Herstellertreiber zu installieren oder den
Universaltreiber mit der Bezeichnung Generic / Text only. Selbstverständlich könne Sie auch Druckerhersteller Treiber als Druckertreiber nutzen.

Bondrucker

Einstellung des Druckers:

 Wählen Sie den Drucker aus dem Drop-Down-Menü  Klicken Sie auf „Speichern“

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden für Test“ um zu prüfen ob der Bondrucker korrekt funktioniert

BLITZ!KASSE Restaurant unterstützt fast alle ESC POS-(EPSON) kompatiblen Bondrucker Modelle.

Bitte beachten Sie, dass die Installation und die Inbetriebnahme eines Bondruckers Fachkenntnisse erfordern und sollte deswegen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Für die Arbeit mit mobilterminale sind Netzwerkdrucker notwendig.

Kundenanzeige

BLITZ!KASSE Restaurant unterstützt Kundendisplays verschiedener Hersteller sowie verschiedene Anschlüsse mit direktem Anschluss an den Kassencomputer wie z.B. RS232 oder USB oder Netzwerkanschluss. 

Die Kundenanzeige kann ebenfalls über einen virtuellen COM-Port verbunden werden.

Die Kundenanzeige muss auf dem Computer als Drucker installiert werden. Dies wird über die entsprechenden Treiber gewährleistet. Hierfür muss in der Dropdown-Liste Ihres Kundendisplays der dazugehörige Port ausgewählt und gespeichert werden.

Mit der Taste „Senden für TEST“ können Sie die Verbindung testen.

Geldlade

BLITZ!KASSE Restaurant unterstützt unterschiedliche Modelle von Kassenladen verschiedener Hersteller. Dies schließt sowohl Kassenladen die über den Bondrucker gesteuert werden (RJ11/12
Anschluss) als auch jene, die über einen DK-Port angeschlossen werden. Sofern Ihre Kassenlade über den Bondrucker gesteuert wird(RJ11/12 Anschluss), brauchen
Sie keine weiteren Treiber zu installieren.

Wählen Sie im Drop-Down-Menü den gleichen Port, wie der Ihres Bondruckeraus

Betätigen Sie den Knopf „Speichern“

Mit der Taste „Senden für Testen“ überprüfen Sie die Funktionalität Ihrer Geldlade

TSE QR Code

Falls Sie bereits den TSE-Stick (Technische Sicherheitseinrichtung) an Ihre Kassensoftware angeschlossen und aktiviert haben, gibt es die Möglichkeit einen dazugehört

ZVT – Kartenlesegerät

Falls Sie ein ZVT-Terminal (EC Cash Gerät) verwenden möchten, müssen Sie den dazugehörigen COM Port in den Geräte Manager auswählen und den Schalter auf „ON“ umlegen.

Falls Sie ein Kartelesegerät an Ihr Kassensystem angeschlossen haben und bereits die ZVT Schnittstelle  erworben und  aktiviert haben, betätigen Sie in diesem Fenster den dazugehörigen Schalter.

Wenn Ihr Zusatzmodul aktiv ist können Ihre Kunden Ihre Bestellung bei Ihnen per EC- Karte bezahlen. An Anschlussmöglichkeiten haben Sie zwei Varienen, die zur
verfügung stehen: stationär oder mobil.

Voraussetzungen für den Anschluss eines EC-Terminals

Wenn Sie Ihr EC-Terminal direkt mit Ihrer Kasse verbinden möchten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ihr EC-Gerät sollte in der Lage sein, EC-Bons zu drucken und über eine serielle Anschlussmöglichkeit verfügen (seriell, serial, Com, RS232).

Die EC-Cash-Geräte werden über ein serielles Kassenkabel mit Ihrem PC verbunden.

Falls Ihr PC nur über USB-Anschlüsse verfügt, kann unser USB-seriell Adapter verwendet werden.

TIPP: Wenn Ihr PC nur über USB-Anschlüsse verfügt, verwenden Sie einen Seriell-zu-USB-Adapter.

Sie können ganz einfach überprüfen, ob Ihre Registrierkasse eine direkte Anbindung an ein EC-Gerät ermöglicht, indem Sie Ihr EC-Terminal betrachten:

Überprüfen Sie am EC-Terminal (meist hinten oder an der Seite), ob ein oder zwei kleine Anschlüsse mit der Beschriftung Com0, Com1 oder Com2 vorhanden sind.
Überprüfen Sie, ob Ihr PC einen Anschluss hat, der wie ein VGA-Bildschirmanschluss aussieht, jedoch nur über 2 Pin-Reihen verfügt.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie eine direkte Anbindung Ihres EC-Geräts durchführen.

Voraussetzungen am EC-Gerät:

Das EC-Terminal muss den ZVT-700-Standard unterstützen.
Das EC-Terminal muss über einen integrierten Drucker verfügen.
Das EC-Terminal muss über einen seriellen Anschluss verfügen (meist als „seriell“, „serial“ oder „Com“ beschriftet).
Sie benötigen ein serielles Kassenkabel zur Verbindung des EC-Geräts mit der Kasse bzw. dem PC.
WICHTIG: Bestellen Sie das passende serielle Kassenkabel direkt beim Lieferanten Ihres EC-Geräts.
Voraussetzungen an der Kasse:

Der PC muss über eine serielle Anschlussmöglichkeit / RS232-Port verfügen (in der Windows-Gerätesteuerung sollte ein Com1 oder Com2 usw. angezeigt werden).
Falls Ihr PC nur USB-Anschlüsse hat, können Sie das EC-Terminal mit unserem USB-seriell Adapter anschließen. Dieser Adapter erzeugt einen virtuellen Com-Port (meist Com2) auf dem PC, der dann für das EC-Gerät verwendet werden kann.
Informationen für Ihren EC-Anbieter (Zusatzvereinbarung Kassenanbindung):

Kassenschnittstelle / Protokoll: ZVT-700-Modus
Kassenintegration: adaptiert, Terminal übernimmt Kommunikation und Druck (Die Kasse übergibt lediglich den Betrag, die Weiterverarbeitung erfolgt komplett durch das EC-Terminal)
Anbindung / Kabel: seriell / RS232 (Der EC-Anbieter sollte Ihnen ein serielles Kassenkabel zusenden, Kosten ca. 20,00 €)
Wie wird ein EC-Terminal an der Kasse angeschlossen?
Das EC-Terminal wird über das seriele Kassenkabel mit der Kasse verbunden. Das Kabel erhalten Sie von Ihrem Terminal-Anbieter.

WICHTIG: Bitte beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen für das EC-Gerät und den PC.

Bei Verbindung mit dem PC über ein COM Port / serielles Kassenkabel:
bitte bestellen Sie das serielle Kassenkabel nur beim Lieferanten Ihres EC-Gerätes!)
Kassenrechner muss eine serielle / RS232-Port / Schnittstelle haben
 

Steuereinstellungen

Bitte Beachten Sie:

Bitte ändern Sie nicht die Reihenfolge oder die Werte der Steuersätze in den Einstellungen. Diese Funktion besteht nur für Kunden außerhalb Deutschlands, wo andere Steuersätze bestehen.
Bitte löschen Sie keine Steuersätze in diesem Bereich. Alle Änderungen werden von dem Kassensystem protokolliert.

In dem Menü „STEUEREINSTELLUNGEN“ können die in Deutschland gesetzlichen Steuersätze in
Höhe von 7% oder 19% eingesehen werden.Als Standard Steuersatz wird 19% als Gerundeinstellung eingesetzt.

WICHTIG!: Beim Anlegen neuer Artikeln muss für jedes einzelne Produkt der dazugehörige, gesetzlich angeordnete Mehrwertsteuersatz bestimmt und gespeichert werden. Falls Ihre Produkte im Haus und gleichzeitig auch außer Haus verkauft werden, erkennt das System automatisch welcher Steuersatz für das Produkt der richtige ist.

Bestimmte Lieferungen und Leistungen werden mit einem ermäßigten Steuersatz belegt. Gemäß § 12 Abs.2 UStG ist dieser zurzeit 7%. Lieferungen und Leistungen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen sind unter anderem: 

– Lebensmittel – Bücher und Zeitungen – Kunstgegenstände – Hotelübernachtungen (neu seit 01.01.2010) Dabei unterscheidet man zwischen Getränken die generell mit 19% besteuert werden. Ausnahmen dafür sind Mineralwasser und Milch. In der Gastronomie jedoch unterliegt das Essen zum Mitnehmen und auch neu ab dem 01.01.2010 die Übernachtungen in einem Hotel dem ermäßigten Steuersatz von 7%. Darüber hinaus werden Speisen, die im Lokal gegessen werden, mit dem allgemeinen Steuersatz von 19% besteuert.

Steuerberater kontaktieren!

Falls Sie sich mit dem Steuersatz nicht ganz sicher sind, setzen Sie sich am besten direkt mit Ihrem Finanzamt oder Steuerberater in Verbindung. Dort können Sie alle Informationen zu der Umsatzsteuer für Ihr Geschäft erfahren.

Sonderoptionen

Sollten Sie die
Datenbank mit allen Bons und Buchungen wieder auf „0“ setzen wollen, so können
Sie dies im Menüfenster „OFFICE“ unter dem Punkt „Sonderoptionen“ und „Datenbank für den Erstbetrieb vorbereiten“
machen.

Hierbei werden alle Ihre bisherigen Umsätze gelöscht und die Kasse für
den Betrieb vorbereitet. Die angelegten Artikel, Warengruppen, Personal sowie
persönliche Daten bleiben im System erhalten. Diese Funktion ist notwendig,
falls Sie die Waren rein für die Übung verkauft haben und es keine richtigen
Umsätze, sondern nur Übungsrechnungen gab.

Aus Sicherheitsgründen, damit Sie nicht unabsichtlich alle benötigten Daten löschen, werden Sie noch ein Mal aufgefordert die Taste „Bestätigen“ zu drucken. Möchten Sie den Vorgang abrechen, betätigen Sie die Taste „Schließen“

Die Funktion „Warenbestand auf 0 setzen“ steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie die gesamten Warengruppen inklusive der Waren sowie die komplette Speisekarte unwiderruflich und vollständig löschen wollen.

BACKUP Pfad

Im Bereich
„BACKUP Pfad“ steht Ihnen der genaue Speicherort der täglich ausgeführten Back
Ups zur Verfügung. Dieser befindet sich immer lockal auf Ihrem Kassen Rechner.

Möchten Sie die
gesamte LOG Datei Exportieren und auf Ihrem Rechner speichern, können Sie dies
über die Taste „LOGDATEI EXPORTIEREN“ machen. Es wird eine CSV Datei
erstellt und gespeichert.

Kasseneinstellungen

In diesem Bereich
können Sie Ihre Kassensoftware Ihren Wünschen entsprechend personalisieren. Hierbei
wählen Sie den Begrüßungstext in der Bonfußzeile und können den Text für
Diverse Artikel ändern.

Des Weiteren
können Sie mit dem Drop Down Menü auswählen, welche Aktion nach einem
Saldo/Bondruck ausgeführt werden sollte. So kann nach jedem Bonausdruck ein anderer
Bediener sich einloggen, falls die Software sich abmelden sollte.

Hinzu können Sie
auswählen, ob bei jedem Verkaufsvorgang der vorhandene Warenbestand überprüft
werden sollte.

Damit die Bedienung
der Kasse noch mehr erleichtert wird, können Sie hier die einzelnen Funktions-
sowie auch Rechnungstasten ein oder ausblenden.

Falls Sie diese Funktionstasten betätigen ändert sich nach dem Speichern der Verkaufsbereich, es werden dabei Tasten ein / oder ausgeschaltet und nicht mehr sichtbar für die Mitarbeiter gemacht.

Falls Sie die
DATEV Schnittstelle für Rechnungsdaten Export bei uns erworben haben und die
dazugehörige Lizenz Aktiv ist, könne Sie Ihre Rechnungsdaten exportieren. Hierfür
muss die Funktion auf „ON“ gestellt werden.

Räume

Mit der Taste „Räume“ aus dem Hauptmenü
„OFFICE“ öffnen Sie das Fenster für die Verwaltung Ihrer Ebenen. Auf dem
Bildschirmwerden bereits gespeicherte
Verkaufsebenen angezeigt.

In
der BLITZ!KASSE Restaurant Version L sind die VERKAUFSEBENENauf Gesamt 3 Ebenen beschränkt.

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit
die Reihenfolge, Name sowie die Beschreibung der Ebene zu bestimmen. Hinzu
können Sie bestimmen welche Mitarbeiter auf dieser Verkaufsebene arbeiten
können und welche Warengruppen mit den jeweiligen Artikel verkauft werden
dürfen.

Falls Sie auf einer bestimmten Ebene einen
Kunden vor jedem verkaufsvorgang auswählen möchten, können Sie dies mit Hilfe der
Funktion „Kundenabfrage auf dieser Ebene“ machen. Schalten Sie den Schalter auf
„ON“ und klicken Sie auf „Speichern“

Falls Sie Waren auf einer Ebene Außer Haus
verkaufen möchten, betätigen Sie den Schalter „Außerhaus-Verkauf“ und speichern
die Einstellungen.

Warengruppentypen

Warengruppentypen können einer Kategorie auf
verschiedene Weise zugeordnet werden. Zum Beispiel können sie nach Art der
Ware, nach Preisklasse, nach Verfügbarkeit oder nach Hersteller sortiert
werden. Eine weitere Möglichkeit ist, Warengruppentypen nach Verwendungszweck
zu kategorisieren. Zum Beispiel können Hauptgerichte in Kategorien wie Speise,
Vorspeise, Nachspeise unterteilt werden. Auch können Warengruppentypen nach
Farbe, Größe oder Materialien kategorisiert werden.

Warengruppen

Mit der Taste „Warengruppen“ aus dem
Hauptmenü „OFFICE“ kommen Sie in das Fenster für die Verwaltung Ihrer
Warengruppen. Auf dem Bildschirmwerden
bereits gespeicherte Warengruppen angezeigt.

Für das Einpflegen einer neuen Warengruppe
betätigen Sie die Taste „NEU“. Sodann können Sie einen neuen Gruppennamen
eingeben. Wählen Sie die gewünschte Gruppenfarbe, Srtiernummer (Reihenfolgenummer).
Des Weiteren kann der Gruppentyp für die neue Warengruppe gewählt werden, in
dem die Pfeiltaste betätigt wird. Hierbei öffnet sich ein Drop-Down Menü und
die Auswahl der bereits zuvor gespeicherten Gruppentypen.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit
auszuwählen an welchen Drucker die Artikel der gfewünschten Warengruppe gesendet
werden. Falls mehrere Drucker bei Ihnen ansgeschlossen sind und zur Auswahl
stehen, können Sie die einzlenen Drucker mit der Pfeiltaste auswhählen und zu
den Gruppendrucker hinzufügen. Betätigen Sie sodann die Taste „Speichern“ um
Ihre Änderung zu sichern.

Atikel

Mit der Funktion
„Artikel“ Aus dem Menü “OFFICE“ haben Sie die Möglichkeit alle Ihre
gespeicherten Artikel einzusehen und zu verändern.
Im Unteren Bereich des Fensters sehen Sie die komplette Liste aller
gespeicherten Artikel. Gerne könne Sie im Suchfeld nach bestimmten Artikeln
suchen. Hierfür könne Sie einen Suchatributen auswählen: PLU Numemr,
Artikelname, Preis oder Barcode.

Wenn Sie einen neuen
Artikel hinzufügen möchten, betätigen Sie die Taste „NEU“. Ihnen
erscheint ein neues, leeres Formular, wo Sie die Artikelbeschreibung zufügen
können. Wählen Sie mit Hilfe des Drop Down Menüs die Warengruppe, wohin der
neue artikel gespeichert werden soll.

Angaben über Name, Preis
und Bestand können bestimmt werden. Gerne können Sie hier eine Artikelfarbe
auswhlen. Bitte beachten Sie die Auswahl der korrekten gesetzlich
vorgeschriebenen Umsatzsteuer. Die PLU Nummer (Artikelnummer) muss ebenfalls
angegeben werden und im System gespeichert sein. Hierbei darf eine identische
Nummer nicht gleichzeiitig für mehrere Artikel gespeichert werden.

Mit dem Schalter
„Feste Mehrwertsteuer“ können Sie bei jedem Artikel einen festen
Mehrwertsteuersatz festlegen. Diese Funktion dient meist für Artikel wie
„Hotelzimmer“ oder „Gasthaus Zimmerbuchung“, da hierbei ein fester Steuersatz
von 7% genutzt wird und hierbei nicht wichtig ist ob „im Haus“ oder „außer
Haus“ verkauft wird.

Eine weitere
Möglichkeit ist, wenn ein Unternehmen nur Artikel außer Haus verkauft. Hier
werden auch alle Artikel mit dem festen Steuersatz verkauft.

Die Funktion Set
erlaubt Ihnen beliebige Artikel aus verschiedenen Warengruppen zusammen als Set
zu verkaufen. Sie können bei jedem Artikel den „SET ARTIKEL“ Schalter umlegen
und dieser wird dann bei Auswahl des SET in der Liste angezeigt. Hierbei
betätigen Sie die Taste „SET“ und es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können
Sie einzelne Artikel mit der Pfeiltaste nach recht verschieben die zu einem SET
gehören sollen. Es können beliebige Anzahl an Artikeln aus verschiedenen Warengruppen
zusammengefügt werden. Falls Sie ein Artikel aus dem SET löschen möchten,
klicken Sie auf den roten X Button neben jedem Artikel.

Mitder Funktion „Variabler Preis“ können Sie für
jeden beliebigen Artikel den Preis im Nachhinein bestimmen. Dabei wird kein
fester Preis für den ausgewählten Artikel gespeichert, sondern wird als
variabel angesehen. Hierfür markieren Sie das gewünschte Produkt, setzen den
Schalter auf Grün und speichern die Änderung. Nach dem Neustart des Kassenprogramms
wird die Änderung aktiv.

Mit dem Schalter für
„Beilage“ können Sie jederzeit für jeden einzelnen Artikel entscheiden, ob Ihre
bereits vorgespeicherten Beilagen in der Verkaufsmaske angezeigt werden. Sie
können sodann für jeden Artikel beim Verkauf eine Beilage nach Kundenwusch dazu
buchen.

Sie haben die Möglichkeit ein beliebiges Bild
zu jedem ihrer Artikel hinzufügen. Falls ein Bild als Beschreibung genutzt
werden sollte, muss es in Form eines JPEG Bildes, welches zuvor bei Ihnen auf
dem Computer gespeichert worden ist, verwendet werden.

Bild in der
Kassensoftware zuweisen:

Office -> Artikel / Warengruppen ->
Artikel-> ein Artikel auswählen /
markieren -> Bild Wählen Taste betätigen -> JPEG Bild von dem Computer
auswählen -> speichern / schließen.

Beilagen

In diesem Fenster
definieren Sie Ihre Beilagen. Dabei kann man einen Namen, Reihenfolge sowie
Farbe bestimmen. Ob die Ware auf Lager ist, sehen Sie
ebenfalls in der Tabelle. Hierfür betätigen Sie den dazugehörigen Schalter und
speichern Ihre Änderungen. Hier können Sie jederzeit neue Beilagen definieren,
bearbeiten oder löschen.

Desweiten können Sie
jede Beilage einem Warengruppentypen und einer bestimmten Warengruppen
gleichzeitig zuordnen. Dabei erscheint diese Beilage nur für die Artikel der
ausgewählten Warengruppe. Somit erleichtern Sie Ihr Arbeitsalltag und müssen
diese nicht lange in der Beilagen Liste suchen.

Zutaten

In dem Menü „OFFICE“
können Sie mit der Funktion „Zutaten“ alle Ihre Beilagen ändern oder löschen.
Auch das hinzufügen neuer Zutaten ist hier möglich. Die bereits
vorhandenen Beilagen werden ebenfalls in dem Fenster angezeigt. Außerdem können
Sie hier den Staffelpreis der Ware bestimmen. Es stehen vier Preise zur
Verfügung (Preis S, M, L, XL) welche davon abhängen, welchem Kunden Sie das
Produkt verkaufen werden.

Sie können jede Ihrer
Zutaten einem Warengruppentypen zuordnen. Dabei erscheint die Zutat nur bei dem
gewünschten Gruppen Typ.

Rabatt

In diesem Menü haben
Sie die Möglichkeit den Rabatt für ihre Kunden auszuwählen und zu bearbeiten.
Sie können mehrere Rabatte speichern und dabei die Bezeichnung, Höhe sowie
Rabatt Code bestimmen.

Der zugeordnete
Kundenrabatt hat eine höhere Priorität als der maximale Mitarbeiterrabatt.
DiesenKundenrabatt können Sie als
Administrator frei definieren. Der maximale Kundenrabatt kann im
Verkaufsprozess nicht überschritten werden, selbst dann, wenn der Mitarbeiter
befugt ist einen höheren Rabatt zu vergeben. Sollte dies versucht werden
erscheint ein Hinweis, dass der Rabatt angepasst werden soll. Hingegen kann der
Mitarbeiter den maximalen Rabatt jederzeit unterschreiten und anstatt 10 % z.
B. 9 % vergeben.

Happy Hour

Mit der Funktion
„HAPPY HOUR“, können Sie beliebig viele Happy Hour Zeiten für Ihr Betrieb anlegen
und verwalten.Die bereits vorprogrammierten
Zeiten werden in dem angezeigten Fenster aufgelistet.

Um eine neue Happy
Hour Zeit zu erstellen, benötigen Sie den Knopf „NEU“. Hierbei können Sie den
Wochentag, die Zeit sowie die Höhe des Rabatts in % für die Kunden bestimmen. Außerdem
können Sie eine bestimmte Warengruppe auswählen für die der Happy Hour Rabatt
gelten soll. Die vorhandenen Happy Hour Zeiten könne Sie markieren und jeder
Zeit bearbeiten oder löschen.

Kundendaten

Mit der Taste
„KUNDEN“ im Menü „FUNKTIONEN“ können Sie neue Kunden anlegen oder bereits
vorhandene Kunden aus der Liste bearbeiten.

Mit dem Betätigen des
Knopfes „NEU“ können Kunden hinzufügen werden. Hierbei öffnet sich ein neues
Fenster, wo Sie alle persönlichen Angaben des neuen Kunden eingeben können.
Dabei können Angaben wie Name, Geburtsdatum, Adresse oder Kundennummer für den
jeweiligen Kunden gespeichert werden. Außerdem können kundendefinierte
Rabattsätze vorbestimmt werden.

Falls die Daten eines
bereits gespeicherten Kunden geändert werden sollten, markieren Sie den
gewünschten Kunden in der Liste. Sogleich erscheinen seine Daten. Hier können
Sie die beliebigen Kundendaten löschen oder verändert. In diesem Fenster können
auch Angaben zum Kundenrabatt, Adresse und Kundenkarte gefunden werden.

Z-Abschlag –
Tagesabschluss

Die Funktion
Z-Abschlag auf dem Menü „OFFICE“ dient für Ihre Buchhaltung als Tagesabschluss.
Hier werden alle getätigten Verkäufe mit den dazugehörigen Einnahmen angezeigt.
Sie können außerdem sehen wie hoch die Einnahmen aus Bar-Zahlungen und
EC-Kartenzahlungen sind. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit zu sehen wie oft
Geldentnahmen und Geldeinlagen für den jeweiligen Tag getätigt worden
sind.

Die Folgenden Funktionen sind nur aktiv, wenn
Sie die Datev Schnittstelle Lizenz erworben haben und diese im Office Bereich
unter Lizenz aktiviert haben.

EC Kassenschnitt – NUR für Selbstbedienungsterminals!

Zusatzfunktion

Bei einem
Kassenschnitt werden die im Kartenterminal gespeicherten Transaktionen
beziehungsweise Zahlungen summiert und Ihnen angezeigt.Dieser Kassenschnitt wird
anschließend an die Rechenzentren der Banken weitergeleitet, wodurch der finale
Bezahlprozess in Gang kommt. Sie erhalten die kompletten Umsätze aus den
getätigten Kartenzahlungen wenige Tage nach Verarbeitung des Kassenschnitts

Z-Aschlag Liste

Die Z-Abschlagliste zeigt die komplette Liste
aller ausgeführten Z-Abschläge chronologisch aufgestellt. Sie können

Bonsuche

Bonstorno

Mit der Funktion „Storno Liste“ haben Sie jederzeit die Möglichkeit
alle Artikel die sofort oder nach Saldo Druck storniert wurden einzusehen.

 ![if !supportLists]>1)
Storno
der einzelnen Artikel vor Saldo: Diese
sind mit einem Häkchen markiert und als Grund „MassenSofortStrono“ angegeben.

 ![if !supportLists]>2)
Storno
komplette aller Artikel von Bestellung vor Saldo: Wurde die komplette
Bestellung vor dem Saldo mit einem einzigen Klick storniert, wird dieses
ebenfalls mit einem Häkchen links markiert und als Grund „SofortStorno“
angezeigt.

 ![if !supportLists]>3)
Storno
nach Saldo: Wird jedoch ein Artikel der bereits zu Küche /Saldo versendet wurde
storniert, wird ein genauerer Grund angegeben und dasStorno ist nicht mit einem Häkchen versehen.

Mit diesen Möglichkeiten können Sie jederzeit erkennen in welchem
Zeitraum als auch welcher Mitarbeiter die Stornierung durchgeführt hat.

Dies erlaubt Ihnen mehr Kontrolle und Überblick in Ihrem Geschäft zu
haben und schnell erkennen, falls bestimmte Mitarbeiter öfter Fehler begehen.

Umsatzliste

Saldo- UND
Sofortstornoliste

Umsätze

Kassenbuch

Renner- und Ladenhüter

Inventurliste –
Statistik

Artikel Import

Die Funktion des Daten Imports hilft Ihnen bereits erstellte Dateien,
die in CSV Format gespeichert wurden, in das Kassensystem zu Integrieren.
Hierbei können Artikellisten mit Informationen wie Artikelname, PLU Nummer,
Preis, Mehrwertsteuer, Lagermenge etc. übernommen werden.

Vorgehensweise:

Tippen Sie auf den Button „Datei öffnen“ und wählen eine bereits
vorhandene CSV Datei auf Ihrem Kassenrechner. Markieren Sie die Datei und
betätigen Sie den Knopf „Öffnen“. Sogleich werden alle Artikel aus dieser Datei
angezeigt.

Hierbei können Sie die jeweiligen angezeigten Daten den Bereichen
zuordnen in dem Sie auf die Bezeichnung draufklicken und eine passende
Benennung auswählen. Dabei öffnet sich ein Pop-Up Menü wo Sie die Auswahl
treffen können.

Des weitren müssen Sie die benötigte Warengruppe in dem dazugehörigen
Menü auswählen um die Artikel dieser Gruppe zufügen zu können.

Sobald diese Einstellungen ausgewählt worden sind, betätigen Sie den
Button „Importieren“. Dabei werden alle neune Artikeln in den Bereich
„Warengruppen/Artikel“ verschoben

Wenn Sie sodann in den Bereich wechseln und die Warengruppe auswählen,
wohin die neuen Artikeln gespeichert wurden, auswählen, können Sie die neune
Waren unten in der Liste einsehen. Diese können Sie jederzeit bearbeiten um
neue Informationen einzufügen oder Löschen in dem Sie die „X“ Taste betätigen.

Lizenz

Um die Einschränkungen der Demo aufzuheben – betätigen Sie die
Bildschirmtaste „Info“ – siehe Bild oben. Mit der Taste „LIZENZ“ öffnet sich ein neues
Fenster, in dem Sie Ihren Lizenz-Freischaltungscode eingeben und sichern
können.

Falls Sie die Software Online aktivieren möchten, geben Sie in die
dazugehörigen Leerzeilen Ihre Kunden sowie Rechnungsnummer und drücken die
Taste „ONLINE AKTIVIEREN“.

Der Programmcode ist eine Rechner- Identifikationsnummer, welche
automatisch während der Installation erzeugt wird

Achtung! Diese Angabe ist besonders
wichtig, da der Freischaltungscode (Lizenz) nur auf jenem Rechner funktioniert,
auf dem die Software laufen soll.

Verwenden Sie die von Ihnen
erworbene Lizenznummer (Freischaltungscode), um die Software freizuschalten und
die Einschränkungen der Demoversion aufzuheben. Wird der
Freischaltungskode richtig eingegeben, deaktiviert sich der Lizenz-Eingabefeld
sowie die Taste „Freischalten“.

Falls Ihre Probesoftware bereits abgelaufen ist,
können Sie die Software über die Eingabe „localhost:8001“ in Ihrem Internet Browser in der Suchleiste ebenfalls
erledigen. Hierbei werden Sie zu dem Office bereich weitergeleitet, und können
mit Hilfe Ihres Passwortes anmelden und im bereich Lizenz Ihre Daten für
Aktivierung eingeben.

Nach
erfolgreichen Eingaben können Sie das Fenster schließen.  Wurde den
Freischaltungscode falsch eingegeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Geben
Sie den Freischaltungskode in Eingabefeld erneut ein, bei der Codeeingabe
–  bitte Groß/Kleinschreibung beachten!

TSE Modul

Im
Bereich der Fiscal Einstellungen – TSE 2020 müssen Sie alle dazugehörigen
Aktivierungsschlüssel in die Maske einfügen und das Modul frei schalten. Sobald
dieser Aktiv ist, kann die Kassensoftware nicht mehr ohne die Karte arbeiten.

Falls Sie
die TSE Karte selbstständig bei der Bundesdruckerei bestellt haben, werden Sie
die benötigten Daten auch von Ihnen bekommen. Hierbei sind Sie verpflichtet die
Eingabeschlüsseln umgehend in die Kasse einzugeben.

Wenn Sie
jedoch unser Angebot nutzen und die Karte sowie Card Reader und TSE Modul bei
uns erwerben, werden wir Ihnen zur Seite stehen und gemeinsam mit Hilfe von
Fernwartung (Sie benötigen dabei eine stabile Internet Verbindung) die
Aktivierung des TSE Moduls durchführen.

Bitte
beachten: Sie sind verpflichtet nach dem Kauf der Kasse, die Rechnung dem
Finanzamt vorzulegen und aufzuzeigen, wann diese gekauft worden ist.

Dies
müssen Sie innerhalb eines Monats erledigt haben, da es die Pflicht des Käufers
ist.

DSFINV-K

WAS
IST DSFinV-K Export

DSFinV-K ist die Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für
Kassensysteme. Dies ist die Taxonomie, nach der die Transaktionsdaten der
Kassen und Aufzeichnungssysteme einheitlich gespeichert werden müssen.

Die einheitliche Speicherung ermöglicht den Finanzbehörden eine
tiefergehende und strukturierte Prüfung der Kassenvorgänge als dies in der
Vergangenheit der Fall war.

Dies impliziert, dass das Finanzamt nicht lediglich die
manipulationsfreie Nutzung der Registrierkasse überprüfen kann, sondern durch
die im DSFinV-K Format strukturierten Daten auch die korrekte Verbuchung von
Geschäftsvorfällen, wie z.B. Trinkgeld, überprüfen kann. Insofern geht die
Kassensicherungsverordnung weit über die Absicherung von Bargeldumsätzen
hinaus.

Der Steuerpflichtige muss einen DSFinV-K Export jederzeit für eine
Prüfung durch die Finanzbehörde zur Verfügung stellen. Der DSFinV-K Export
knüpft an den GoBD Export an, ist jedoch einheitlich strukturiert und deutlich
umfangreicher.

Der GoBD Export reicht also ab dem 30.9.2020 nicht mehr aus, um die
steuerlichen Anforderungen zu erfüllen.

Inhaltder DSFinV-K Export

Die Verwaltungsanweisung wurde vom Bundesfinanzministerium erlassen,
sie inkludiert Rechtsnormen des Umsatzsteuergesetzes und der Abgabenordnung. Die
digitale Aufbewahrung von Buchungsbelegen, Buchhaltungen und Rechnungen und der
Verwendung in Softare Systemen wird in der DSFinV-K konkretisiert. In der
DSFinV-K sind neben der Aufbewahrungspflicht für digitale Unterlagen auch die
Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen bei einer Betriebsprüfung durch die
Finanzverwaltung – hier das BMF – geregelt. Die Anforderungen für
Betriebsprüfungen nach DSFinV-K werden wie folgt beschrieben: